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共青團漢中市委2018年部門綜合預算說明
發布時間：2018-05-09 作者：admin 點擊：0次
一、部門主要職責共青團是共產黨領導下的先進青年的群眾組織，是黨的助手和后備軍，是黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱之一。其主要職責是：
1、領導全市共青團的工作，負責市青聯、市少先隊工作委員會日常性工作，指導和管理全市性青少年社團組織工作。
2、參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，指導全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動。
3、參與全市性青少年法規、政策的起草、實施工作；會同有關部門做好未成年人保護工作和預防青少年違法犯罪工作；負責市未成年人保護委員會和市預防青少年違法犯罪專項組的日常工作。
4、調查青年思想動態和青年工作情況，研究青少年運動、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業發展等工作，提出相應對策，為市委、市政府提供決策依據。
5、協助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定；參與青少年民主管理和民主監督，協調處理各種與青少年利益相關的工作。
6、組織和帶領全市團員青年在經濟建設中發揮先鋒和突擊隊作用。
7、負責全市團的組織建設，協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部；培養、選拔、表彰并推薦優秀青年。
8、負責全市青年統戰工作；負責全市青少年外事和省、市內外青少年友好交流工作。
9、負責指導組織青少年事業發展工作，募集青少年事業發展經費，承擔實施全市“希望工程”的有關工作。
10、完成市委、市政府和團省委交辦的有關事項。
二、2018年年度部門工作任務
（一）實施“青年引領”工程，強化思想引領；
（二）實施“青年網絡”工程，筑牢宣傳陣地；
（三）實施“青年民生”工程，建功追趕超越；
（四）實施“青年民心”工程，服務青年健康成長；
（五）實施“青年樞紐”工程，當好橋梁紐帶；
（六）實施“青年基礎”工程，狠抓從嚴治團；
（七）實施“載體創新”工程，打造特色工作品牌。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括團市委本級（機關）預算，無二級預算單位。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 中國共產主義青年團漢中市委員會（機關） |
截止2017年底，本單位人員編制11人，其中行政編制9人，工勤編制2人；實有人員9人，其中行政編制人員9人。單位管理的退休人員1人。
截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位車輛1輛，無單價20萬元以上的設備。
2018年部門預算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設備。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款115.60萬元,無政府性基金預算撥款。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2018年度我委預算總收入115.60萬元，其中公共預算財政撥款115.60萬元。支出預算總計115.60萬元，其中：工資福利支出93.40萬元，商品和服務支出22.20萬元。收入支出總體比2017年預算增加14.90萬元，增長18.83%，主要為2017年新進兩名科員的工資支出，取暖費和車補增加。
（二）財政撥款收支情況。
2018年度部門財政撥款預算收入總計115.60萬元，預算支出總計115.60萬元，比2017年預算增加14.90萬元，增長18.83%，主要為2017年新進科員兩名科員的工資支出。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2018年度部門一般公共預算財政撥款收支共計115.60萬元，同比2017年預算增加14.90萬元，增漲14.80%，主要為2017年新進科員兩名，取暖費和車補增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
按支出功能科目分類：行政運行科目下（科目編碼：2012901）預算為115.60萬元，其中人員經費支出93.4萬元，同比2017年增加14.80萬元，同比增長18.83%，主要為2017年新進科員兩名科員的工資支出；公用經費支出22.20萬元，與上年基本持平，主要為嚴格控制經費支出。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
按支出經濟科目分類：（1）工資福利支出93.4萬元，同比2017年增加14.80萬元，同比增長18.83%，主要為2017年新進科員兩名科員的工資支出和取暖費、車補的增加；（2）商品和服務支出22.20萬元，與上年基本持平，主要因為嚴格控制經費支出。
（四）政府性基金預算支出情況。
團市委無政府性基金預算。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
團市委無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
2018年，團市委嚴格執行中央八項規定，健全各項管理制度，規范支出行為，大力壓減不合理開支，預算水平與必須確保的公務支出比較吻合。全年委2018年度“三公”經費總計3.7萬元，比2017年減少2.20萬元，同比下降37.29%。2018年公務接待費預算為1.9萬元，同比2017年無變化，主要為嚴格控制“三公”經費支出；2018年公務用車公務用車購置及運行維護費1.8萬元，其中公務用車購置費0，與上年持平，原因是無公務用車購置情況，公務用車運行維護費為1.8萬元，同比2017年減少2.2萬元，同比下降55%，主要是為嚴格按要求控制“三公”經費支出；2018年因公出國費用為零，同比2017年無變化，主要為無相關業務工作。2018年會議費預算為0元，同比2017年減少3萬元，主要為行政運行費不安排會議費和培訓費。2018年培訓費預算為0元，同比2017年無變化。
（七）機關運行經費安排情況。
機關運行費為22.20萬元，同比2017年基本一致，主要為嚴格按照相關要求控制預算支出。
（八）政府采購情況。
團市委2018年無政府采購預算，并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出
（二）機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表（鏈接）：
表1 2018年部門綜合預算收支總表
表2 2018年部門綜合預算收入總表
表3 2018年部門綜合預算支出總表
表4 2018年部門綜合預算財政撥款收支總表
表5 2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）
表6 2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）
表7 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）
表8 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）
表9 2018年部門綜合預算政府性基金收支表
表10 2018年部門綜合預算專項業務經費支出表
表11 2018年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表
表12 2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
共青團漢中市委
2018年3月21日
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